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六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)关于2022年预算及“三公”经费 预算公开的说明

2022-03-31 10:16:12   点击:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务,强化公共卫生服务责任,突出群体保健功能。除承担全市妇女儿童疾病的诊疗工作外,还承担全市的妇女保健、儿童保健、健康教育等公共卫生项目。常年对市、县、特区的妇幼健康服务业务的孕产保健、儿童保健、妇女保健及计划生育技术的相关工作进行技术指导、考核、评价和监督。 

(二)部门内设机构:

本部门内设科室79个,其中:行政管理科室20个,包括党委办公室、办公室、监察室、人力资源科、财务科、审 计科、总务科、医务科(质控科)、科教科、医患协调科、护理部、医疗保险办公室、保卫科、感染管理科、信息科、医学装备科、综合门诊部、宣传科、保健部、健康教育科。医疗服务机构59个,包括孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产一科(高危产科一区)、产二科(高危产科二区)、产三科(普通产科)、产四科(VIP)、产科重症医学科(OICU)、孕产妇心理卫生科、产后保健科、儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童 口腔保健科、儿童眼保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、中医儿科、小儿内一科(呼吸内科)、小儿内二科( 脏血液内分泌心血管科)、小儿内三科(神经消化内科)、小儿内四科(感染性疾病科)、儿童重症医学科(PICU)、新生儿科、新生儿重症医学科(NICU)、儿童康复科、小儿外科、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科(乳腺外科)、妇女营养科、妇女心理卫生科、妇一科(普通妇科、妇科肿瘤)、妇二科( 生殖内分泌科)、不孕不育科、中医妇科、 内科、外科、麻醉手术科、皮肤科、急诊科、功能科、放射影像科、检验科、输血科、消毒供应室、药剂科、病理科、介入科、病案管理科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为362个,其中事业编362个。目前,在职职工331人,其中专业技术人员303人,管理人员23人,工勤人员5人,离退休职工59人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)

1.收入情况。2022年,本部门总收入32,518.39万元,较上年减少178.49万元,主要是上年结转收入减少。其中:原一般公共预算拨款收入787.05万元,较上年增加104.87万元;事业单位经营收入31,720.95万元,较上年减少98.18万元,上年结转收入10.39万元,较上年减少185.18万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出32,518.39万元,较上年减少178.49万元。主要是上年结转数减少。其中:社会保障和就业支出580.26万元,较上年增加18.32万元,卫生健康支出31,610.13万元,较上年增加21.36万元;住房保障支出328.00万元,较上年减少22.60万元,结转下年支出减少195.57万元

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)

2022年,本部门总收入32,518.39万元,较上年减少178.49万元。分来源类别看:上年结转收入10.39万元,较上年减少185.18万元,原一般公共预算收入787.05万元,较上年增加104.87万元,事业单位经营收入31,720.95万元,较上年减少98.18万元。分支出科目看:社会保障和就业支出580.26万元,较上年增加18.32万元,住房保障支出328.00万元,较上年减少22.60万元,卫生健康支出31,610.13万元,较上年减少174.21万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)

2022年,本部门总支出32,518.39万元,较上年减少178.49万元。分支出类型看:上年结转10.39万元,减少185.18万元,基本支出188.09万元,较上年减少26.99万元,项目支出598.96万元,较上年增加131.86万元,事业单位经营支出31,720.95万元,较上年减少98.18万元。分支出科目看:卫生健康支出31,610.13万元,较上年减少174.21万元;住房保障支出328.00万元,较上年减少22.60万元,社会保障和就业支出580.26万元,较上年增加18.32万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入797.44万元,较上年减少45.38万元。其中:原一般公共预算收入787.05万元,较上年增加104.87万元;上年结转较上年减少150.25万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出797.44万元,较上年减少45.38万元。分支出科目看:社会保障和就业支出6.76万元,较上年减少3.39万元,住房保障支出8.26万元,较上年减少1.03万元,卫生健康支出782.42万元,较上年减少40.96万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)

2022年,一般公共预算支出787.05万元,较上年增加104.87万元。分支出类型看:基本支出188.09万元,较上年减少26.99万元、项目支出598.96万元,较上年增加131.86万元。分支出科目看:社会保障和就业支出6.76万元,较上年减少3.39万元,住房保障支出8.26万元,较上年减少1.03万元,卫生健康支出772.03万元,较上年增加109.29万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)188.09万元,较上年减少26.99万元,主要是对事业单位经常性补助减少。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助71.68万元,较上年减少42.91万元、对个人和家庭的补助116.41万元,较上年增加15.92万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出71.68万元,较上年减少42.91万元、对个人和家庭的补助116.41万元,较上年增加15.92万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)

由财政统筹控制,本单位无该项经费。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)

2022年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算0万元。其中:办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算

(三)部门预算绩效情况

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标个,项目名称分别是药品零差率补助”、“公立医院改革资金(原床位补助)”、10名全额拨款人员工资”。

国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车6辆,账面价值132.46万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积66377.4平方米,账面价值34,763.48万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门暂无甲类、乙类大型设备 

4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)2022年预算公开表

          2.六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)2022年预算绩效目标表

 

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